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TRANSPARÊNCIA

Despesas

Ultima Atualização: 26/03/2024 16:57:21

#ID

Número

Credor

Data

Valor

953

Empenho #2023111000009

Data
10/11/2023

Número
2023111000009

Credor
FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade Orçamentária

Função
Legislativa

Sub-Função
Ação Legislativa

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 14.520,00

Valor Liquidado
R$ 14.520,00

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2023112100009	622130100	EMPENHO EMITIDO PARA COBERTURA DAS DESPESAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023 RELATIVOS A 11 SERVIDORES ALANA CALIXTO DOS SANTOS E OUTROS	21/11/2023	R$ 14.520,00

FOLHA DE PAGAMENTO

10/11/2023

R$ 14.520,00

955

Empenho #2023111000011

Data
10/11/2023

Número
2023111000011

Credor
JOSE ERINALDO NUNES CASTRO

Unidade Orçamentária

Função
Legislativa

Sub-Função
Ação Legislativa

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 1.320,00

Valor Liquidado
R$ 1.320,00

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2023112100011	622130100	EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INFORMAÇÕES "GFIP" DE RECOLHIMENTO DO "FGTS", E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE NOVEMBRO/2023	21/11/2023	R$ 1.320,00

JOSE ERINALDO NUNES CASTRO

10/11/2023

R$ 1.320,00

945

Empenho #2023111000001

Data
10/11/2023

Número
2023111000001

Credor
FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade Orçamentária

Função
Legislativa

Sub-Função
Ação Legislativa

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 85.085,00

Valor Liquidado
R$ 85.085,00

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2023112100001	622130100	EMPENHO EMITIDO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE A NOVEMBRO/2023 RELATIVO A 11 SERVIDORES, AILTON VIEIRA DA SILVA E OUTROS	21/11/2023	R$ 85.085,00

FOLHA DE PAGAMENTO

10/11/2023

R$ 85.085,00

942

Empenho #2023110700001

Data
07/11/2023

Número
2023110700001

Credor
BANCO DO BRASIL

Unidade Orçamentária

Função
Legislativa

Sub-Função
Ação Legislativa

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 11,50

Valor Liquidado
R$ 11,50

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2023110700001	622130100	EMPENHO EMITIDO PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO N° 006.302 DO DIA 07/11/2023	07/11/2023	R$ 11,50

BANCO DO BRASIL

07/11/2023

R$ 11,50

944

Empenho #2023110700003

Data
07/11/2023

Número
2023110700003

Credor
EDILSON CELESTINO SANTOS JUNIOR

Unidade Orçamentária

Função
Legislativa

Sub-Função
Ação Legislativa

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 250,00

Valor Liquidado
R$ 250,00

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2023110700003	622130100	EMPENHO EMITIDO PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS COMO: LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E DESCARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUI	07/11/2023	R$ 250,00

EDILSON CELESTINO SANTOS JUNIOR

07/11/2023

R$ 250,00

939

Empenho #2023110600002

Data
06/11/2023

Número
2023110600002

Credor
AGUAS DO SERTAO S. A.

Unidade Orçamentária

Função
Legislativa

Sub-Função
Ação Legislativa

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 115,26

Valor Liquidado
R$ 115,26

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2023110600002	622130100	EMPENHO EMITIDO PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA DO MÊS DE OUTUBRO 2023	06/11/2023	R$ 115,26

AGUAS DO SERTAO S. A.

06/11/2023

R$ 115,26

940

Empenho #2023110600003

Data
06/11/2023

Número
2023110600003

Credor
EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

Unidade Orçamentária

Função
Legislativa

Sub-Função
Ação Legislativa

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 40,24

Valor Liquidado
R$ 40,24

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2023110600003	622130100	EMPENHO EMITIDO PARA COBERTURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA DO MÊS DE OUTUBRO 2023	06/11/2023	R$ 40,24

EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

06/11/2023

R$ 40,24

938

Empenho #2023110600001

Data
06/11/2023

Número
2023110600001

Credor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Unidade Orçamentária

Função
Legislativa

Sub-Função
Ação Legislativa

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 460,32

Valor Liquidado
R$ 460,32

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2023110600001	622130100	EMPENHO EMITIDO PARA COBERTURA DAS DESPESAS, REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023	06/11/2023	R$ 460,32

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

06/11/2023

R$ 460,32

941

Empenho #2023110600004

Data
06/11/2023

Número
2023110600004

Credor
EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

Unidade Orçamentária

Função
Legislativa

Sub-Função
Ação Legislativa

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 512,53

Valor Liquidado
R$ 512,53

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2023110600004	622130100	EMPENHO EMITIDO PARA COBERTURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA DO MÊS DE OUTUBRO 2023	06/11/2023	R$ 512,53

EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

06/11/2023

R$ 512,53

937

Empenho #2023102600002

Data
26/10/2023

Número
2023102600002

Credor
50.054.606 DANILO SILVA LIMA

Unidade Orçamentária

Função
Legislativa

Sub-Função
Ação Legislativa

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 6.000,00

Valor Liquidado
R$ 6.000,00

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2023102600002	622130100	EMPENHO EMITIDO PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO DIA 26 DE OUTUBRO/2023. COM NÚMERO DE DOCUMENTO 1334	26/10/2023	R$ 6.000,00

50.054.606 DANILO SILVA LIMA

26/10/2023

R$ 6.000,00

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