PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

Despesas

Ultima Atualização: 02/03/2023 10:32:07

#ID

Número

Credor

Data

Valor

571

Empenho #2022120000571

Data
20/12/2022

Número
2022120000571

Credor
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL

Função
Legislativa

Sub-Função
Ação Legislativa

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 5.329,00

Valor Liquidado
R$ 0,00

Valor Pago
R$ 5.329,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
00000581	622130400	EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS , REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022	20/12/2022	R$ 5.329,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

20/12/2022

R$ 5.329,00

570

Empenho #2022120000570

Data
20/12/2022

Número
2022120000570

Credor
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL

Função
Legislativa

Sub-Função
Ação Legislativa

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 1.113,45

Valor Liquidado
R$ 0,00

Valor Pago
R$ 1.113,45

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
00000580	622130400	EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETENCIA NOVEMBRO/2022	20/12/2022	R$ 1.113,45

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

20/12/2022

R$ 1.113,45

565

Empenho #2022120000565

Data
19/12/2022

Número
2022120000565

Credor
JEAN CHARLES PORTO NUNES - ME

Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL

Função
Legislativa

Sub-Função
Ação Legislativa

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 1.200,00

Valor Liquidado
R$ 0,00

Valor Pago
R$ 1.200,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
00000574	622130400	EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE AO SUPORTE E MANUTENCAO JC FOLHA DE PAGAMENTO, JC CPL E CONTABILIDADEPUBLICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA NO539	20/12/2022	R$ 1.200,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor

JEAN CHARLES PORTO NUNES - ME

19/12/2022

R$ 1.200,00

563

Empenho #2022120000563

Data
19/12/2022

Número
2022120000563

Credor
M. F. M. FEITOSA INFORMATICA ME

Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL

Função
Legislativa

Sub-Função
Ação Legislativa

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 665,00

Valor Liquidado
R$ 0,00

Valor Pago
R$ 665,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
00000572	622130400	EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET 24 HORAS POR DIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, PARA USO POR ESTA CASA LEGISLATIVA NOS COMPUTADORES, ATRAVES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NO000843	20/12/2022	R$ 665,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor

M. F. M. FEITOSA INFORMATICA ME

19/12/2022

R$ 665,00

564

Empenho #2022120000564

Data
19/12/2022

Número
2022120000564

Credor
J. R. DE SANTANA CONTABIL - ME

Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL

Função
Legislativa

Sub-Função
Ação Legislativa

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 6.500,00

Valor Liquidado
R$ 0,00

Valor Pago
R$ 6.500,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
00000573	622130400	EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS , REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA MENCIONADA EMPRESA NOS SERVICOS CONTABEIS DESSE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NO000155	20/12/2022	R$ 6.500,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor

J. R. DE SANTANA CONTABIL - ME

19/12/2022

R$ 6.500,00

562

Empenho #2022120000562

Data
19/12/2022

Número
2022120000562

Credor
C F RODRIGUES SISTEMA

Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL

Função
Legislativa

Sub-Função
Ação Legislativa

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 1.400,00

Valor Liquidado
R$ 0,00

Valor Pago
R$ 1.400,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
00000571	622130400	EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A CESSAO DE USO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA HOSPEDAGEM, CONF0RME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NO2022000311	20/12/2022	R$ 1.400,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor

C F RODRIGUES SISTEMA

19/12/2022

R$ 1.400,00

561

Empenho #2022120000561

Data
09/12/2022

Número
2022120000561

Credor
FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL

Função
Legislativa

Sub-Função
Ação Legislativa

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 12.120,00

Valor Liquidado
R$ 0,00

Valor Pago
R$ 12.120,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
00000575	622130400	FOLHA DE PESSOAL, DA CAMARA MUNICIPAL, DA ASSESSORIA PARLAMENTAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, RELATIVO A 10 SERVIDORES ANTONIO WALTERSON SANTOS GONCALVES E OUTROS	20/12/2022	R$ 12.120,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor

FOLHA DE PAGAMENTO

09/12/2022

R$ 12.120,00

553

Empenho #2022120000553

Data
09/12/2022

Número
2022120000553

Credor
FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL

Função
Legislativa

Sub-Função
Ação Legislativa

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 4.080,00

Valor Liquidado
R$ 0,00

Valor Pago
R$ 4.080,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
00000562	622130400	FOLHA DE PESSOAL, DA CAMARA MUNICIPAL, SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, RELATIVO A 03 SERVIDORES, ISLANE CRISTINE SANTOS PEREIRA E OUTROS	09/12/2022	R$ 4.080,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor

FOLHA DE PAGAMENTO

09/12/2022

R$ 4.080,00

554

Empenho #2022120000554

Data
09/12/2022

Número
2022120000554

Credor
FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL

Função
Legislativa

Sub-Função
Ação Legislativa

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 753,00

Valor Liquidado
R$ 0,00

Valor Pago
R$ 753,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
00000563	622130400	FOLHA DE PESSOAL, DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO DO MES DE DEZEMBRO/2022, RELATIVO A 03 SERVIDORES, ISLANE CRISTINE SANTOS PEREIRA E OUTROS	09/12/2022	R$ 753,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor

FOLHA DE PAGAMENTO

09/12/2022

R$ 753,00

552

Empenho #2022120000552

Data
09/12/2022

Número
2022120000552

Credor
FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL

Função
Legislativa

Sub-Função
Ação Legislativa

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 9.700,00

Valor Liquidado
R$ 0,00

Valor Pago
R$ 9.700,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
00000561	622130400	FOLHA DE PESSOAL, DA CAMARA MUNICIPAL, SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, RELATIVO A 06 SERVIDORES, ATONIO CARLOS COSTA BORGES E OUTROS	09/12/2022	R$ 8.400,00
00000570	622130400	FOLHA DE PESSOAL, DA CAMARA MUNICIPAL, SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, RELATIVO A 06 SERVIDORES, ATONIO CARLOS COSTA BORGES E OUTROS	20/12/2022	R$ 1.300,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor

FOLHA DE PAGAMENTO

09/12/2022

R$ 9.700,00

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