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Despesas

Ultima Atualização: 26/03/2024 16:57:21

#ID

Número

Credor

Data

Valor

1054

Empenho #2024012400001

Data
24/01/2024

Número
2024012400001

Credor
BANCO DO BRASIL

Unidade Orçamentária

Função

Sub-Função

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 36,00

Valor Liquidado
R$ 36,00

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2024012400002		EMPENHO EMITIDO PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO DIA 24/01/2024 COM NUMERO DE DOCUMENTO 071.852 A 071.850 LOTE 13113.	24/01/2024	R$ 36,00

BANCO DO BRASIL

24/01/2024

R$ 36,00

1050

Empenho #2024012300002

Data
23/01/2024

Número
2024012300002

Credor
BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL

Unidade Orçamentária

Função

Sub-Função

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 12.285,72

Valor Liquidado
R$ 12.285,72

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2024012300002		EMPENHO EMITIDO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 2867	23/01/2024	R$ 12.285,72

BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL

23/01/2024

R$ 12.285,72

1053

Empenho #2024012300005

Data
23/01/2024

Número
2024012300005

Credor
SOCRATES ROBERTO DA SILVA SANTOS

Unidade Orçamentária

Função

Sub-Função

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 700,00

Valor Liquidado
R$ 700,00

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2024012300005		EMPENHO EMITIDO PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N°03/2024, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTA INEZ, RUA B, N°60, BAIRRO BRASILIA, PIACABUCU ALAGOAS, PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO/2024 PARA USO DESTA CASA LEG	23/01/2024	R$ 700,00

SOCRATES ROBERTO DA SILVA SANTOS

23/01/2024

R$ 700,00

1051

Empenho #2024012300003

Data
23/01/2024

Número
2024012300003

Credor
UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS

Unidade Orçamentária

Função

Sub-Função

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 300,00

Valor Liquidado
R$ 300,00

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2024012300003		EMPENHO EMITIDO PARA COBERTURA DAS DESPESAS PARA CONTRIBUICAO DA UVEAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 Nº DOCUMENTO 5267	23/01/2024	R$ 300,00

UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS

23/01/2024

R$ 300,00

1049

Empenho #2024012300001

Data
23/01/2024

Número
2024012300001

Credor
BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL

Unidade Orçamentária

Função

Sub-Função

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 14.122,17

Valor Liquidado
R$ 14.122,17

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2024012300001		EMPENHO EMITIDO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 2866	23/01/2024	R$ 14.122,17

BARBOSA E ROCHA LTDA. - FILIAL

23/01/2024

R$ 14.122,17

1052

Empenho #2024012300004

Data
23/01/2024

Número
2024012300004

Credor
JR2 CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária

Função

Sub-Função

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 500,00

Valor Liquidado
R$ 500,00

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2024012300004		EMPENHO EMITIDO PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES AUXILIARES PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE PIACABUCO, NO MES JANEIRO/2024, NOTA Nº 372	23/01/2024	R$ 500,00

JR2 CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA

23/01/2024

R$ 500,00

1047

Empenho #2024012200001

Data
22/01/2024

Número
2024012200001

Credor
ELIELMA FARIAS DE MEDEIROS

Unidade Orçamentária

Função

Sub-Função

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 1.412,00

Valor Liquidado
R$ 1.412,00

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2024012200003		EMPENHO EMITIDO PARA COBERTURA DAS DESPESAS, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DA LIMPEZA DO PREDIO DESTA CASA DE LEIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 DO CORRENTE EXERCICIO, CONTRATO Nº04/2023	22/01/2024	R$ 1.412,00

ELIELMA FARIAS DE MEDEIROS

22/01/2024

R$ 1.412,00

1048

Empenho #2024012200002

Data
22/01/2024

Número
2024012200002

Credor
BANCO DO BRASIL

Unidade Orçamentária

Função

Sub-Função

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 108,00

Valor Liquidado
R$ 108,00

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2024012200004		EMPENHO EMITIDO PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO DIA 22/01/2024 COM NUMERO DE DOCUMENTO 077.060 A 077.068 LOTE 13113.	22/01/2024	R$ 108,00

BANCO DO BRASIL

22/01/2024

R$ 108,00

1045

Empenho #2024011900003

Data
19/01/2024

Número
2024011900003

Credor
JOSE ERINALDO NUNES CASTRO

Unidade Orçamentária

Função

Sub-Função

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 1.412,00

Valor Liquidado
R$ 1.412,00

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2024011900008		EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS INFORMACOES "GFIP" DE RECOLHIMENTO DO "FGTS", E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO/2024	19/01/2024	R$ 1.412,00

JOSE ERINALDO NUNES CASTRO

19/01/2024

R$ 1.412,00

1044

Empenho #2024011900002

Data
19/01/2024

Número
2024011900002

Credor
JOSÉ CARLOS SANTOS

Unidade Orçamentária

Função

Sub-Função

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 1.560,00

Valor Liquidado
R$ 1.560,00

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2024011900007		EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAIO DE MOTORISTA DO CARRO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO/2024 CONTRATO Nº02/2024	19/01/2024	R$ 1.560,00

JOSÉ CARLOS SANTOS

19/01/2024

R$ 1.560,00

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