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TRANSPARÊNCIA

Despesas

Ultima Atualização: 26/03/2024 16:57:21

#ID

Número

Credor

Data

Valor

985

Empenho #2023121200003

Data
12/12/2023

Número
2023121200003

Credor
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL

Unidade Orçamentária

Função
Legislativa

Sub-Função
Ação Legislativa

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 8.436,19

Valor Liquidado
R$ 8.436,19

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2023121500001	622130100	EMPENHO EMITIDO PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL, 01 CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO, COMPETÊNCIA 11/2023 VENCIMENTO 20/12/2023 SERVIDORES	15/12/2023	R$ 8.436,19

MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL

12/12/2023

R$ 8.436,19

987

Empenho #2023121200005

Data
12/12/2023

Número
2023121200005

Credor
JR2 CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA

Unidade Orçamentária

Função
Legislativa

Sub-Função
Ação Legislativa

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 500,00

Valor Liquidado
R$ 500,00

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2023121200003	622130100	EMPENHO EMITIDO PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES AUXILIARES PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇO, NO MÊS DEZEMBRO DE 2023, NOTA Nº 363	12/12/2023	R$ 500,00

JR2 CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA

12/12/2023

R$ 500,00

982

Empenho #2023120700003

Data
07/12/2023

Número
2023120700003

Credor
COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO E SOUZA LTDA - EPP

Unidade Orçamentária

Função
Legislativa

Sub-Função
Ação Legislativa

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 2.516,15

Valor Liquidado
R$ 2.516,15

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2023120700003	622130100	EMPENHO EMITIDO PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMO: AGUA SANITÁRIA CLORITO, ALCOOL LIQ PINDORAMA, ALCOOL GEL PINDORAMA, BALDE MERCONPLAS, COPO NADIR BOTECO, COPOS DESCARTAVEL, BOM AR AIR WICK ERVA DOCE, DETERGENTE	07/12/2023	R$ 2.516,15

COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO E SOUZA LTDA - EPP

07/12/2023

R$ 2.516,15

981

Empenho #2023120700002

Data
07/12/2023

Número
2023120700002

Credor
COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO E SOUZA LTDA - EPP

Unidade Orçamentária

Função
Legislativa

Sub-Função
Ação Legislativa

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 1.709,73

Valor Liquidado
R$ 1.709,73

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2023120700002	622130100	EMPENHO EMITIDO PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO: AÇUCAR CRISTAL, ADOÇANTE ZERO CAL, BISC MARIA VITARELLA, BISC CREAM CRACKER VITARELLA, CAFE MOIDO VACUO MARATA, SUCO PINDORAMA, LEITE PO LA SERENISSIMA E MARAGA	07/12/2023	R$ 1.709,73

COMERCIAL DE ALIMENTOS ARAUJO E SOUZA LTDA - EPP

07/12/2023

R$ 1.709,73

980

Empenho #2023120700001

Data
07/12/2023

Número
2023120700001

Credor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Unidade Orçamentária

Função
Legislativa

Sub-Função
Ação Legislativa

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 460,32

Valor Liquidado
R$ 460,32

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2023120700001	622130100	EMPENHO EMITIDO PARA COBERTURA DAS DESPESAS, REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	07/12/2023	R$ 460,32

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

07/12/2023

R$ 460,32

978

Empenho #2023112200004

Data
22/11/2023

Número
2023112200004

Credor
BANCO DO BRASIL

Unidade Orçamentária

Função
Legislativa

Sub-Função
Ação Legislativa

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 46,00

Valor Liquidado
R$ 46,00

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2023112200007	622130100	EMPENHO EMITIDO PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO N° 183.492 A 183.495 DO DIA 22/11/2023	22/11/2023	R$ 46,00

BANCO DO BRASIL

22/11/2023

R$ 46,00

975

Empenho #2023112200001

Data
22/11/2023

Número
2023112200001

Credor
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL

Unidade Orçamentária

Função
Legislativa

Sub-Função
Ação Legislativa

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 250,32

Valor Liquidado
R$ 250,32

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2023112200004	622130100	EMPENHO EMITIDO PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE A MULTA DO INSS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PAGO EM 22/11/2023	22/11/2023	R$ 250,32

MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAISL

22/11/2023

R$ 250,32

977

Empenho #2023112200003

Data
22/11/2023

Número
2023112200003

Credor
UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS

Unidade Orçamentária

Função
Legislativa

Sub-Função
Ação Legislativa

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 300,00

Valor Liquidado
R$ 300,00

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2023112200006	622130100	EMPENHO EMITIDO PARA COBERTURA DAS DESPESAS PARA CONTRIBUIÇÃO DA UVEAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 Nº DOCUMENTO 5129	22/11/2023	R$ 300,00

UVEAL - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS

22/11/2023

R$ 300,00

976

Empenho #2023112200002

Data
22/11/2023

Número
2023112200002

Credor
EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

Unidade Orçamentária

Função
Legislativa

Sub-Função
Ação Legislativa

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 590,70

Valor Liquidado
R$ 590,70

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2023112200005	622130100	EMPENHO EMITIDO PARA COBERTURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA DO MÊS DE NOVEMBRO 2023	22/11/2023	R$ 590,70

EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

22/11/2023

R$ 590,70

973

Empenho #2023112100004

Data
21/11/2023

Número
2023112100004

Credor
WANDBERG DOS SANTOS SERRA 10878832459

Unidade Orçamentária

Função
Legislativa

Sub-Função
Ação Legislativa

Ação
DESENVOLVIMENTO DAS ACOES PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL

Valor
R$ 205,00

Valor Liquidado
R$ 205,00

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2023112100015	622130100	EMPENHO EMITIDO PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E TROCA DOS PNEUS, NOTA FISCAL DE Nº 340 DO DIA 21/11/2023	21/11/2023	R$ 205,00

WANDBERG DOS SANTOS SERRA 10878832459

21/11/2023

R$ 205,00

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